企業內部控制流程制度再造收費標準

作者：admin 更新時間：2022-04-27 11:20:39 點擊數：

企業內部控制流程制度再造
序號	項目層級	項目效果	項目內容及步驟		標準系數
1	一層	流程制度的可視化完善	對公司現有內部控制制度進行審查，對描述不清晰、不規范的內容進行完善，并提供易于理解和掌握的可視化方案；		20%
	二層	通過穿行測試等手段，對流程制度進行可視化完善	1、對公司現有流程制度通過穿行測試、盤問、抽查原始資料等手段，了解現有制度的執行情況； 2、根據公司實際執行情況，修改、完善、補充公司現有流程制度，并提供可視化完善方案；		50%
	三層	改進流程制度及可視化完善	1、根據穿行測試等手段的結果，提出流程制度的改進建議與方案； 2、新增、制定相關流程制度；		100%
2	增項服務	流程制度培訓與指導	高層一對一反饋: 1h/場線下中層集體解讀會: 2h/場線下基層集體解讀會:2h/場		5000元/場
2	增項服務	內控流程落地監督（即內控流程審計）	另行簽訂合同		-
收費標準表
序號	模塊	子模塊		子模塊單一收費	模塊打包收費（不超過6個）
1	資金活動	包括但不限于：投資管理制度、籌資管理制度、財務報銷管理制度、備用金管理制度、財務印章管理制度		2萬/個	8萬
2	采購活動	包括但不限于：采購管理制度、招投標管理制度、供應商管理辦法、付款控制制度		3萬/個	12萬
3	資產管理	包括但不限于：存貨管理制度、固定資產管理制度、在建工程管理制度、無形資產管理制度		3萬/個	12萬
4	銷售活動	包括但不限于：銷售管理制度、客戶管理辦法、應收賬款管理制度、應收票據管理制度		3萬/個	12萬
5	合同管理	包括但不限于：合同授權審批制度、合同專用章管理制度、合同違約及糾紛處理制度		2萬/個	8萬
6	研究與開發	包括但不限于：研發立項管理制度、研發準備金制度、研發資金管理辦法、研發人員工資管理辦法		2萬/個	8萬
7	工程項目	包括但不限于：工程項目授權批準制度、項目決策管理制度、概預算審查制度、竣工驗收管理制度		3萬/個	12萬
8	擔保業務	包括但不限于：擔保授權審批制度、擔保風險評估制度、擔保業務執行管理制度		2萬/個	8萬
9	財務報告	包括但不限于：財務報告編制管理制度、會計檔案管理辦法、財務報告報送與披露管理制度		2萬/個	8萬
10	全面預算	包括但不限于：預算編制管理制度、預算執行控制制度、預算調整管理辦法、預算執行分析制度		3萬/個	12萬
11	內部信息傳遞	包括但不限于：內部信息傳遞管理制度、內部信息保密管理制度		3萬/個	12萬
12	信息系統	包括但不限于：信息系統開發變更維護管理制度、信息系統硬件管理制度、會計信息化綜合管理制度		3萬/個	12萬
13	業務外包	包括但不限于：外包方管理制度、業務外包質量監督管理制度、重大外包業務應急機制		3萬/個	12萬

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